Faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 12 stravné 256,30 s DPH 21.02.2018 Spojená škola internátna Levoča 20.01.2019
    Faktúra 12 počítačové služby 30,00 s DPH 217/2020 10.02.2021 Ing. Martin Špak Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 04.03.2022
    Faktúra 12 poistné 230,69 s DPH 27.01.2020 Generali Poisťovňa 21.02.2020
    Faktúra 12 telef.poplatky,internet 40,37 s DPH 31.01.2019 Slovak Telekom,a.s. 04.03.2019
    Faktúra 12 plyn 312,00 s DPH 02.02.2022 SPP Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 17.03.2022
    Faktúra 12 vyúčtovanie plyn 409,70 s DPH 238/2019 10.07.2023 Spojená škola internátna - plyn Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
    Faktúra 13 plyn 359,00 s DPH 04.02.2019 SPP 03.04.2019
    Faktúra 13 elektrina 221,00 s DPH 07.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. 20.01.2019
    Faktúra 13 ochrana objektu 30,00 s DPH 31.01.2020 ALFA SBS - Levoča 21.02.2020
    Faktúra 13 predplatné 189,60 s DPH 2/2022 01.02.2022 Verlag Dashofer,vydavateľstvo s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 17.03.2022
    Faktúra 13 vodovodná prípojka 250,00 s DPH 55/2023 30.10.2023 Erkam Kamil Kopkáš Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 12.12.2023
    Faktúra 13 telef.poplatky 41,58 s DPH 88/2020 86,87/2020 12.02.2021 Slovak Telekom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 04.03.2022
    Faktúra 14 refundácia nákladov 390,58 s DPH 27.02.2018 Spojená škola internátna - plyn 20.01.2019
    Faktúra 14 výmena ventilu 160,00 s DPH 66/2023 08.11.2023 Erkam Kamil Kopkáš Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 12.12.2023
    Faktúra 14 vodné 98,24 s DPH 285/2016 18.02.2021 VEOLIA voda Poprad Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 04.03.2022
    Faktúra 14 zdravotné služby 120,00 s DPH 04.02.2022 MEDISON Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 17.03.2022
    Faktúra 14 stravné žiakov 999,60 s DPH 31.01.2020 Levočský gastrodom 21.02.2020
    Faktúra 14 počítačové služby 30,00 s DPH 04.02.2019 Ing. Martin Špak 03.04.2019
    Faktúra 15 výmena expanznej nádoby 377,00 s DPH 69/2023 21.11.2023 Erkam Kamil Kopkáš Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 12.12.2023
    Faktúra 15 stravné 228,34 s DPH 27.02.2018 Spojená škola internátna Levoča 20.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1465

    • Prihlásenie