Faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 poplatky za telekomunikačné služby 20,98 s DPH 09.01.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 20.01.2019
    Faktúra 157 strava zamestnanci 305,23 s DPH 14.12.2018 Spojená škola internátna Levoča 20.01.2019
    Faktúra 32 plyn 149,00 s DPH 03.04.2018 SPP 20.01.2019
    Faktúra 33 Elektromontážne práce 176,54 s DPH 05.04.2018 Jozef KAMENICKÝ 20.01.2019
    Faktúra 34 Telekomunikačné služby 23,69 s DPH 09.04.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 20.01.2019
    Faktúra 35 Stravné 246,98 s DPH 09.04.2018 Spojená škola internátna Levoča 20.01.2019
    Faktúra 36 Využívanie telocvične 130,00 s DPH 09.04.2018 Spojená internatná škola - telocvičňa 20.01.2019
    Faktúra 146 Ochrana objektu 30,00 s DPH 03.12.2018 ALFA SBS - Levoča 20.01.2019
    Faktúra 163 Vysavač elektrolux 79,20 s DPH 21.12.2018 Tronick s.r.o. 20.01.2019
    Faktúra 162 Telekomunikačné služby 31,99 s DPH 17.12.2018 Slovak Telekom,a.s. 20.01.2019
    Faktúra 160 mzda a odvody 66,36 s DPH 14.12.2018 Spojená škola internátna - plyn 20.01.2019
    Faktúra 158 Ochrana objektu 30,00 s DPH 14.12.2018 ALFA SBS - Levoča 20.01.2019
    Faktúra 161 kurenie 329,12 s DPH 13.12.2018 Spojená škola internátna - plyn 20.01.2019
    Faktúra 30 potraviny-stravné žiakov 302,72 s DPH 28.03.2018 Levočský gastrodom 20.01.2019
    Faktúra 156 oprava dverí 120,00 s DPH 12.12.2018 Matalík Peter 20.01.2019
    Faktúra 155 plyn 200,00 s DPH 12.12.2018 Spojená škola internátna - plyn 20.01.2019
    Faktúra 154 Náklady na telocvičňu 105,00 s DPH 12.12.2018 Spojená internatná škola - telocvičňa 20.01.2019
    Faktúra 153 Telekomunikačné služby 39,96 s DPH 12.12.2018 Slovak Telekom,a.s. 20.01.2019
    Faktúra 152 Strava žiaci 639,39 s DPH 10.12.2018 Spojená škola internátna Levoča 20.01.2019
    Faktúra 150 služba Hotline 175,00 s DPH 07.12.2018 ŠEVT Bratislava 20.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1465