Faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 poplatky za telekomunikačné služby 20,98 s DPH 09.01.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 20.01.2019
    Faktúra 52 stravné lístky 654,14 s DPH 26.04.2022 UP Déjeuner s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 25.05.2022
    Faktúra 20220134 ochrana objektu 42,00 s DPH 10/2021 31.03.2022 ALFA SBS - Levoča Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 11.04.2022
    Faktúra 1722022150 stravovanie žiakov 1 115,40 s DPH 31.03.2022 Levočský gastrodom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 11.04.2022
    Faktúra 37 stravné lístky 1 170,57 s DPH 23.03.2022 UP Déjeuner s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 25.05.2022
    Faktúra 41 ochrana objektu 42,00 s DPH 10/2021 31.03.2022 ALFA SBS - Levoča Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 25.05.2022
    Faktúra 42 stravovanie žiakov 1 115,40 s DPH 31.03.2022 Levočský gastrodom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 25.05.2022
    Faktúra 2402005982 čistiace prostriedky 605,58 s DPH 17.01.2025 Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 29.04.2025
    Faktúra 2 poplatok za telekomunikačné služby 26,98 s DPH 15.01.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 20.01.2019
    Faktúra 45 plyn 161,00 s DPH 05.04.2022 SPP Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 25.05.2022
    Faktúra 8422233414 plyn - nedoplatok 2024 820,14 s DPH 16.01.2025 SPP Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 29.04.2025
    Faktúra 47 počítačové služby 30,00 s DPH 217/2020 07.04.2022 Ing. Martin Špak Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 25.05.2022
    Faktúra 48 elektrina 89,15 s DPH 08.04.2022 Východoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 25.05.2022
    Faktúra 49 telef.poplatky 43,06 s DPH 88/2020 86,87/2020 11.04.2022 Slovak Telekom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 25.05.2022
    Faktúra 50 prevádzka kotolne 609,10 s DPH 238/2019 21.04.2022 Spojená škola internátna - plyn Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 25.05.2022
    Faktúra 2025001 počítačové služby 40,00 s DPH 217/2020 10.01.2025 Ing. Martin Špak Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 29.04.2025
    Faktúra 53 stravovanie žiakov 722,80 s DPH 29.04.2022 Levočský gastrodom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 25.05.2022
    Faktúra 2020033 internet 207,72 s DPH 17.01.2025 Levonet s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 29.04.2025
    Faktúra 63 vodné 118,66 s DPH 285/2016 23.05.2022 VEOLIA voda Poprad Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 25.05.2022
    Faktúra 2290267308 elektrina 89,15 s DPH 08.04.2022 Východoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 21.06.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1601

    • Prihlásenie