Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 9125001159 EduPage 103,00 s DPH 3/2025 14.01.2025 aSc Bratislava Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 29.04.2025
Faktúra 2025001 počítačové služby 40,00 s DPH 217/2020 10.01.2025 Ing. Martin Špak Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 29.04.2025
Faktúra 8362749307 telefónne poplatky 51,16 s DPH 88/2020 86,87/2020 10.01.2025 Slovak Telekom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 29.04.2025
Faktúra 2290267308 elektrina 140,62 s DPH 07.01.2025 Východoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 29.04.2025
Faktúra 20240604 ochrana objektu 42,00 s DPH 10/2021 30.11.2024 ALFA SBS - Levoča Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 20.12.2024
Faktúra 2290267308 elektrina 146,98 s DPH 30.11.2024 VSE a.s. Košice Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 20.12.2024
Faktúra 1352024150 stravné žiakov 738,30 s DPH 51/2024 29.11.2024 Levočský gastrodom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 20.12.2024
Faktúra 1342024150 stravné žiakov 1 367,10 s DPH 51/2024 29.11.2024 Levočský gastrodom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 20.12.2024
Faktúra 224001177 darčekové poukážky 766,74 s DPH 61/2024 28.11.2024 UP Déjeuner s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 20.12.2024
Faktúra 2402005330 čistiace prostriedky 6,00 s DPH 57/2024 28.11.2024 Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 20.12.2024
Faktúra 224021571 kontrola PHP 39,97 s DPH 56/2024 27.11.2024 Livonec s.r.o. SNV Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 20.12.2024
Faktúra 202462741 ročný prístup 19,95 s DPH 27.11.2024 SILCOM Multimedia SK Žilina Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 20.12.2024
Faktúra 2400087 montáž kabla 58,03 s DPH 59/2024 27.11.2024 Tronick s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 20.12.2024
Faktúra 2400088 PC, tlačiareň 2 634,00 s DPH 60/2024 27.11.2024 Tronick s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 20.12.2024
Faktúra 52024 vyvýšené záhony 1 450,00 s DPH 49/2024 25.11.2024 Peter Pitorák Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 20.12.2024
Faktúra 2402005330 čistiace prostriedky 101,42 s DPH 57/2024 19.11.2024 Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 20.12.2024
Faktúra 246222 prevádzka kotolne 378,74 s DPH 238/2019 15.11.2024 Spojená škola internátna - plyn Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 20.12.2024
Faktúra 524178598 vodné 146,39 s DPH 285/2016 15.11.2024 VEOLIA voda Poprad Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 20.12.2024
Faktúra 244050 vstupenky 200,00 s DPH 54/2024 15.11.2024 Spišské divadlo Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 20.12.2024
Faktúra 1049112024 oprava plynového kotla 413,40 s DPH 48/2024 13.11.2024 Dušan Slaninka Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 20.12.2024
zobrazené záznamy: 61-80/1465