Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 40 ročný prístup VS 96,00 s DPH 01.04.2019 Poradca podnikateľa s.r.o. 04.06.2019
Faktúra 39 ochrana objektu 30,00 s DPH 01.04.2019 ALFA SBS - Levoča 04.06.2019
Faktúra 41 plyn 186,00 s DPH 03.04.2019 SPP 04.06.2019
Faktúra 42 stravovanie zamestnancov 468,33 s DPH 03.04.2019 Spojená škola internátna Levoča 04.06.2019
Faktúra 43 obedy žiaci 783,60 s DPH 03.04.2019 Spojená škola internátna Levoča 04.06.2019
Faktúra 44 počítačové služby 30,00 s DPH 05.04.2019 Ing. Martin Špak 04.06.2019
Faktúra 45 telekom.poplatky 39,96 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom,a.s. 04.06.2019
Faktúra 48 náklady na kotolňu 299,10 s DPH 17.04.2019 Spojená internatná škola - telocvičňa 04.06.2019
Faktúra 46 telef.poplatky 29,98 s DPH 17.04.2019 Slovak Telekom,a.s. 04.06.2019
Faktúra 47 náklady na telocvičňu 110,00 s DPH 17.04.2019 Spojená internatná škola - telocvičňa 04.06.2019
Faktúra 51 cartridge 230,99 s DPH 24.04.2019 Jozef Lesňák - LeComp Levoča 05.06.2019
Faktúra 50 čistiace prostriedky 184,68 s DPH 24.04.2019 Hagleitner hygiene Slovensko 05.06.2019
Faktúra 49 počítačové služby 80,00 s DPH 24.04.2019 Ing. Martin Špak 05.06.2019
Faktúra 52 ochrana objektu 30,00 s DPH 30.04.2019 ALFA SBS - Levoča 05.06.2019
Faktúra 53 obedy zamestnancov 382,12 s DPH 02.05.2019 Spojená škola internátna Levoča 05.06.2019
Faktúra 54 stravné žiakov 648,00 s DPH 02.05.2019 Spojená škola internátna Levoča 05.06.2019
Faktúra 55 počítačové služby 30,00 s DPH 03.05.2019 Ing. Martin Špak 05.06.2019
Faktúra 56 poplatok za komunálny odpad 286,00 s DPH 06.05.2019 Mesto Levoča 05.06.2019
Faktúra 57 plyn 71,00 s DPH 07.05.2019 SPP 05.06.2019
Faktúra 58 elektrina 226,00 s DPH 10.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. 05.06.2019
zobrazené záznamy: 81-100/1465