Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 1 poplatky za telekomunikačné služby 20,98 s DPH 09.01.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 20.01.2019
Faktúra 2 poplatok za telekomunikačné služby 26,98 s DPH 15.01.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 20.01.2019
Faktúra 3 plyn 1/2018 298,00 s DPH 2005 19.01.2018 SPP 20.01.2019
Faktúra 4 naklady plyn kotolne 2017 8,65 s DPH 238/2014 25.01.2018 Spojená škola internátna Levoča 20.01.2019
Faktúra 5 poistenie hmotných veci 01.03.2018-28.02.2018 56,10 s DPH 1/2015 29.01.2018 Generali poisťovňa 20.01.2019
Faktúra 6 poistenie stavieb 01.3.2018-28.02.2019 213,60 s DPH 2/2015 29.01.2018 Generali poisťovňa 20.01.2019
Faktúra 7 predplatné 25,00 s DPH 01.02.2018 JurisDat-M.Medlen Bratislava 20.01.2019
Faktúra 8 ochrana objektu 30,00 s DPH 01.02.2018 ALFA SBS - Levoča 20.01.2019
Faktúra 9 plyn 288,00 s DPH 05.02.2018 SPP 20.01.2019
Faktúra 13 elektrina 221,00 s DPH 07.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. 20.01.2019
Faktúra 10 vodné 109,13 s DPH 12.02.2018 PVPS Poprad 20.01.2019
Faktúra 11 program 155,35 s DPH 19.02.2018 IVES 20.01.2019
Faktúra 12 stravné 256,30 s DPH 21.02.2018 Spojená škola internátna Levoča 20.01.2019
Faktúra 16 stravovanie žiakov 555,56 s DPH 23.02.2018 Levočský gastrodom 20.01.2019
Faktúra 14 refundácia nákladov 390,58 s DPH 27.02.2018 Spojená škola internátna - plyn 20.01.2019
Faktúra 15 stravné 228,34 s DPH 27.02.2018 Spojená škola internátna Levoča 20.01.2019
Faktúra 30 potraviny-stravné žiakov 302,72 s DPH 28.03.2018 Levočský gastrodom 20.01.2019
Faktúra 31 ochrana objektu 30,00 s DPH 31.03.2018 ALFA SBS - Levoča 20.01.2019
Faktúra 32 plyn 149,00 s DPH 03.04.2018 SPP 20.01.2019
Faktúra 33 Elektromontážne práce 176,54 s DPH 05.04.2018 Jozef KAMENICKÝ 20.01.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1401