Faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 poplatky za telekomunikačné služby 20,98 s DPH 09.01.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 20.01.2019
    Faktúra 20230310 ochrana objektu 42,00 s DPH 10/2021 30.06.2023 ALFA SBS - Levoča Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
    Faktúra 11 vyúčtovanie plyn 618,96 s DPH 238/2019 10.07.2023 Spojená škola internátna - plyn Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
    Faktúra 8331034148 telef.poplatky 48,67 s DPH 88/2020 86,87/2020 10.07.2023 Slovak Telekom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
    Faktúra 2023012 počítačové služby 40,00 s DPH 217/2020 10.07.2023 Ing. Martin Špak Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
    Faktúra 4619025679 poistenie majetku 89,60 s DPH 04.07.2023 Kooperatíva Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
    Faktúra 8659657819 plyn 93,00 s DPH 04.07.2023 SPP Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
    Faktúra 20230025 projektová dokumentácia 4 800,00 s DPH 04.07.2023 COMBA s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
    Faktúra 2300055 materiál 197,82 s DPH 31/2023 03.07.2023 Tronick s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
    Faktúra 8120231500 stravné žiakov 1 278,80 s DPH 30.06.2023 Levočský gastrodom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
    Faktúra 7920231500 stravné žiakov 795,90 s DPH 30.06.2023 Levočský gastrodom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
    Faktúra 1001 refundácia nákladov PHM 28,35 s DPH 27.06.2023 Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov zrak.post. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
    Faktúra 2290267308 elektrina 104,46 s DPH 11.07.2023 Východoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
    Faktúra 2302001635 čistiace prostriedky 568,62 s DPH 29/2023 27.06.2023 Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
    Faktúra 0623062023 výmena regulátora 361,30 s DPH 30/2023 23.06.2023 Dušan Slaninka Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
    Faktúra 231244 čistiace prostriedky 146,63 s DPH 28/2023 20.06.2023 MIVA Market s.sr.o. Smižany Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 04.07.2023
    Faktúra 0602062023 odborná prehliadka 152,84 s DPH 27/2023 14.06.2023 Dušan Slaninka Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 04.07.2023
    Faktúra 2023069 služby BOZP 120,00 s DPH 14.06.2023 Mgr. Ambróz Koňak Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 04.07.2023
    Faktúra 2300147 toner 183,80 s DPH 26/2023 13.06.2023 Jozef Lesňák - LeComp Levoča Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 04.07.2023
    Faktúra 8329261233 telef.poplatky 54,58 s DPH 88/2020 86,87/2020 12.06.2023 Slovak Telekom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 04.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1649

    • Prihlásenie