|
|
Faktúra |
2400046
|
materiál
|
621,99 |
s DPH |
31/2024
|
|
10.06.2024 |
Tronick s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
počítačové služby
|
40,00 |
s DPH |
|
217/2020
|
10.06.2024 |
Ing. Martin Špak |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
133,96 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
VSE a.s. Košice |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
služba technika BOZP
|
135,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Mgr. Ambróz Koňak |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9124003016
|
edupage
|
289,00 |
s DPH |
30/2024
|
|
05.06.2024 |
aSc Bratislava |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8631113248
|
plyn
|
44,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7220241500
|
stravné žiakov
|
878,60 |
s DPH |
27/2024
|
|
31.05.2024 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7120241500
|
stravné žiakov
|
1 449,00 |
s DPH |
27/2024
|
|
31.05.2024 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240246
|
ochrana objektu
|
42,00 |
s DPH |
|
10/2021
|
31.05.2024 |
ALFA SBS - Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5424
|
režijné náklady
|
44,43 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Gymnázium J.Francisciho-Rimavského |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5324
|
prenájom
|
19,56 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Gymnázium J.Francisciho-Rimavského |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241162
|
čistiace prostriedky
|
176,78 |
s DPH |
28/2024
|
|
23.05.2024 |
MIVA Market s.sr.o. Smižany |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
246210
|
prevádzka kotolne
|
400,42 |
s DPH |
|
238/2019
|
16.05.2024 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
počítačové služby
|
40,00 |
s DPH |
|
217/2020
|
13.05.2024 |
Ing. Martin Špak |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8349086063
|
telef.poplatky
|
46,79 |
s DPH |
|
|
08.05.2024 |
T.COM Bratislava |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8689081190
|
plyn
|
105,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
119,98 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
VSE a.s. Košice |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5820241500
|
stravné žiakov
|
788,90 |
s DPH |
23/2024
|
|
30.04.2024 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5720241500
|
stravné žiakov
|
1 270,50 |
s DPH |
23/2024
|
|
30.04.2024 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4424
|
režijné náklady
|
44,43 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Gymnázium J.Francisciho-Rimavského |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
