|
|
Faktúra |
02
|
výmena sociálneho zariadenia
|
375,00 |
s DPH |
2/2024
|
|
26.01.2024 |
Erkam Kamil Kopkáš |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8698584545
|
preplatok
|
547,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
22421
|
služba energ.efekt
|
29,00 |
s DPH |
8/2024
|
|
24.01.2024 |
Grantexpert |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8448968476
|
preplatok
|
2 452,16 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024048
|
tabuľa
|
98,91 |
s DPH |
3/2024
|
|
17.01.2024 |
KANTAX s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7240215
|
účastnický poplatok
|
71,10 |
s DPH |
5/2024
|
|
15.01.2024 |
Seminaria |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7240214
|
účastnický poplatok
|
89,10 |
s DPH |
4/2024
|
|
15.01.2024 |
Seminaria |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
98,02 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
VSE a.s. Košice |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8341909881
|
telef.poplatky
|
57,74 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
T.COM Bratislava |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2300109
|
toner
|
70,60 |
s DPH |
89/2023
|
|
27.12.2023 |
Tronick s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230191
|
materiál
|
49,98 |
s DPH |
58/2023
|
|
27.12.2023 |
Vladimír Halcin Levoča Kniha-papier -hračky |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230100223
|
betónová dlažba
|
1 608,79 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Direct club s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6123009564
|
sušička
|
779,00 |
s DPH |
83/2023
|
|
22.12.2023 |
Zepter |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1452023150
|
stravné žiakov
|
567,00 |
s DPH |
74/2023
|
|
22.12.2023 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1462023150
|
stravné žiakov
|
381,80 |
s DPH |
74/2023
|
|
22.12.2023 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230036
|
projektová dokumentácia
|
1 320,00 |
s DPH |
84/85/2023
|
|
22.12.2023 |
COMBA s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2300104
|
toner
|
896,28 |
s DPH |
77/2023
|
|
21.12.2023 |
Tronick s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3212023
|
stravné
|
450,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
COMPOSTELA s.r.o. Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23010033
|
materiál
|
415,43 |
s DPH |
81/2023
|
|
20.12.2023 |
Drogéria ABC Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2302005707
|
materiál
|
682,34 |
s DPH |
73/2023
|
|
20.12.2023 |
|
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
06.02.2024 |