Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 022026 obedy pre zamestnancov 1 372,50 s DPH 30.01.2026 Základná škola Štefana Kluberta Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 27.02.2026
Faktúra 2026 členský poplatok r. 2026 35,00 s DPH 5/2026 29.01.2026 Regionálne vzdelávacie centrum Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 27.02.2026
Faktúra 263010111 webinár 29,00 s DPH 6/2026 29.01.2026 Regionálne vzdelávacie centrum Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 27.02.2026
Faktúra 263009161 webinár 29,00 s DPH 6/2026 29.01.2026 Regionálne vzdelávacie centrum Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 27.02.2026
Faktúra 8689959351 plyn 1/2026 556,00 s DPH 27.01.2026 SPP Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 27.02.2026
Faktúra 3612026 rozbor vzorky vody 146,15 s DPH 76/2025 26.01.2026 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 27.02.2026
Faktúra 2026000090 zdravotná služba, odborné poradenstvo 307,50 s DPH 22.01.2026 MEDISON Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 27.02.2026
Faktúra 8412543397 plyn - nedoplatok 2025 631,86 s DPH 22.01.2026 SPP Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 27.02.2026
Faktúra 8381807423 telefónne poplatky 54,99 s DPH 88/2020 86,87/2020 12.01.2026 Slovak Telekom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 27.02.2026
Faktúra 9126000710 EduPage 103,00 s DPH 2/2026 09.01.2026 aSc Bratislava Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 27.02.2026
Faktúra 2020033 internet r.2026 207,72 s DPH 08.01.2026 Levonet s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 27.02.2026
Faktúra 2290267308 elektrina 142,67 s DPH 08.01.2026 Východoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 27.02.2026
Faktúra 2500112 toner, ruč. vysávač, kombinované kladivo 916,63 s DPH ??? 30.12.2025 Tronick s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 16.01.2026
Faktúra 132025 nábytok do tried, regál, dvere 3 195,00 s DPH ??? 30.12.2025 Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 16.01.2026
Faktúra 250100170 oprava severnej steny s povrchovou úpravou falcovaným plechom 7 910,00 s DPH 80/2025 29.12.2025 Direct club s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 16.01.2026
Faktúra 107250107 občerstvenie - vianočné posedenie 1 000,00 s DPH 77/2025 23.12.2025 Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 16.01.2026
Faktúra 122025 materiál - stoly, regál 1 280,00 s DPH 79/2025 23.12.2025 Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 16.01.2026
Faktúra 85250013 dopravné žiakov 224,03 s DPH 23.12.2025 SAD Poprad a.s. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 16.01.2026
Faktúra 632025 Odborná skúška bleskozvodu 494,50 s DPH 78/2025 23.12.2025 kamenický Jozef Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 16.01.2026
Faktúra 25911160 odborná prehliadka tlakovej nádoby 50,00 s DPH 23.12.2025 Ing. Patrik Černický, MSc. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 16.01.2026
zobrazené záznamy: 21-40/1633