Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 2026200 pečiatky 196,20 s DPH 42/2026 26.08.2026 MONDO - reklamná agentúra s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 526157314 vodné 184,82 s DPH 285/2016 25.08.2026 VEOLIA voda Poprad Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 8392798720 telefónne poplatky 48,11 s DPH 88/2020 86,87/2020 24.08.2026 Slovak Telekom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 2932826 materiál 19,36 s DPH 36/2026 21.08.2026 STAVMAT stavebniny, s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 256216 prevádzka kotolne 7/2026 131,25 s DPH 238/2019 20.08.2026 Spojená škola internátna - plyn Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 2932803 materiál 51,17 s DPH 36/2026 10.08.2026 STAVMAT stavebniny, s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 2932778 materiál 525,62 s DPH 10.08.2026 STAVMAT stavebniny, s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 202601009 ochrana objektu 43,05 s DPH 07.08.2026 HATRIX, s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 2290267308 elektrina 88,83 s DPH 07.08.2026 Východoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 8680561699 plyn 42,00 s DPH 07.08.2026 SPP Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 256214 prevádzka kotolne 6/2026 168,00 s DPH 238/2019 28.07.2026 Spojená škola internátna - plyn Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 202600881 ochrana objektu 6/2026 43,05 s DPH 10.07.2026 HATRIX, s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 8391216271 telefónne poplatky 49,02 s DPH 88/2020 86,87/2020 09.07.2026 Slovak Telekom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 2600061 tonery 454,80 s DPH 37/2026 09.07.2026 Tronick s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 85260012 dopravné žiakov 6/2026 385,06 s DPH 09.07.2026 SAD Poprad a.s. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 6420261500 občerstvenie pre zamestnancov - koniec šk. roka 270,00 s DPH 33/2026 07.07.2026 Levočský gastrodom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 2290267308 elektrina 131,21 s DPH 07.07.2026 Východoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 8680514321 plyn 42,00 s DPH 03.07.2026 SPP Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 2026038 Multilicencia Gaňo 200,00 s DPH 35/2026 03.07.2026 Miroslav Schmiedt - SAKURA PRODUCTION Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 5820261500 stravné žiakov 6/2026 1 534,10 s DPH 25/2026 02.07.2026 Levočský gastrodom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
zobrazené záznamy: 1-20/1723