Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 23004 občerstvenie 181,50 s DPH 132023 07.04.2023 MADIN s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 20.06.2023
Faktúra 08523 režijné náklady 88,86 s DPH 16.03.2023 Gymnázium J.Francisciho-Rimavského Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 30.03.2023
Faktúra 20230125 ochrana objektu 42,00 s DPH 10/2021 03.04.2023 ALFA SBS - Levoča Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 20.06.2023
Faktúra 223000314 darčeková poukážka 43,14 s DPH 14/2023 03.04.2023 UP Déjeuner s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 20.06.2023
Faktúra 3920231500 stravné žiakov 1 069,90 s DPH 03.04.2023 Levočský gastrodom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 20.06.2023
Faktúra 236208 refundácia nákladov 737,36 s DPH 238/2019 20.03.2023 Spojená škola internátna - plyn Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 30.03.2023
Faktúra 230031 učebné pomôcky 630,80 s DPH 10/2023 20.03.2023 Vladimír Halcin Levoča Kniha-papier -hračky Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 30.03.2023
Faktúra 2300068 oprava tabletu 115,00 s DPH 11/2023 20.03.2023 Jozef Lesňák - LeComp Levoča Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 30.03.2023
Faktúra 223000256 darčekové kupóny 586,74 s DPH 12/2023 17.03.2023 UP Déjeuner s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 30.03.2023
Faktúra 08823 nájomné 37,92 s DPH 16.03.2023 Gymnázium J.Francisciho-Rimavského Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 30.03.2023
Faktúra 08723 nájomné 50,56 s DPH 16.03.2023 Gymnázium J.Francisciho-Rimavského Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 30.03.2023
Faktúra 2726300574 poplatok komunálny odpad 354,64 s DPH 01.03.2023 Mesto Levoča Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 30.03.2023
Faktúra 08423 režijné náklady 118,48 s DPH 16.03.2023 Gymnázium J.Francisciho-Rimavského Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 30.03.2023
Faktúra 08623 nájomné 50,56 s DPH 16.03.2023 Gymnázium J.Francisciho-Rimavského Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 30.03.2023
Faktúra 08323 režijné náklady 118,48 s DPH 16.03.2023 Gymnázium J.Francisciho-Rimavského Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 30.03.2023
Faktúra 2023022 služby BOZP 120,00 s DPH 14.03.2023 Mgr. Ambróz Koňak Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 30.03.2023
Faktúra 2023005 počítačové služby 40,00 s DPH 217/2020 10.03.2023 Ing. Martin Špak Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 30.03.2023
Faktúra 8323954394 telef.poplatky 56,95 s DPH 88/2020 86,87/2020 09.03.2023 Slovak Telekom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 30.03.2023
Faktúra 2290267308 elektrina 150,43 s DPH 09.03.2023 Východoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 30.03.2023
Faktúra 230019 kancelársky materiál VP 270,00 s DPH 5/2023 09.03.2023 Vladimír Halcin Levoča Kniha-papier -hračky Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 30.03.2023
zobrazené záznamy: 161-180/1465