Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 3 plyn 1/2018 298,00 s DPH 2005 19.01.2018 SPP 20.01.2019
Faktúra 4 naklady plyn kotolne 2017 8,65 s DPH 238/2014 25.01.2018 Spojená škola internátna Levoča 20.01.2019
Faktúra 5 poistenie hmotných veci 01.03.2018-28.02.2018 56,10 s DPH 1/2015 29.01.2018 Generali poisťovňa 20.01.2019
Faktúra 6 poistenie stavieb 01.3.2018-28.02.2019 213,60 s DPH 2/2015 29.01.2018 Generali poisťovňa 20.01.2019
Faktúra 1 poplatky za telekomunikačné služby 20,98 s DPH 09.01.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 20.01.2019
Faktúra 7920231500 stravné žiakov 795,90 s DPH 30.06.2023 Levočský gastrodom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 12 vyúčtovanie plyn 409,70 s DPH 238/2019 10.07.2023 Spojená škola internátna - plyn Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 11 vyúčtovanie plyn 618,96 s DPH 238/2019 10.07.2023 Spojená škola internátna - plyn Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 8331034148 telef.poplatky 48,67 s DPH 88/2020 86,87/2020 10.07.2023 Slovak Telekom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 2023012 počítačové služby 40,00 s DPH 217/2020 10.07.2023 Ing. Martin Špak Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 4619025679 poistenie majetku 89,60 s DPH 04.07.2023 Kooperatíva Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 8659657819 plyn 93,00 s DPH 04.07.2023 SPP Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 20230025 projektová dokumentácia 4 800,00 s DPH 04.07.2023 COMBA s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 2300055 materiál 197,82 s DPH 31/2023 03.07.2023 Tronick s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 8120231500 stravné žiakov 1 278,80 s DPH 30.06.2023 Levočský gastrodom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 2302001635 čistiace prostriedky 568,62 s DPH 29/2023 27.06.2023 Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 20230310 ochrana objektu 42,00 s DPH 10/2021 30.06.2023 ALFA SBS - Levoča Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 1001 refundácia nákladov PHM 28,35 s DPH 27.06.2023 Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov zrak.post. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 236216 náklady na kotolne 268,54 s DPH 238/2019 11.07.2023 Spojená škola internátna - plyn Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 0623062023 výmena regulátora 361,30 s DPH 30/2023 23.06.2023 Dušan Slaninka Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1649