Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 3 plyn 1/2018 298,00 s DPH 2005 19.01.2018 SPP 20.01.2019
Faktúra 4 naklady plyn kotolne 2017 8,65 s DPH 238/2014 25.01.2018 Spojená škola internátna Levoča 20.01.2019
Faktúra 5 poistenie hmotných veci 01.03.2018-28.02.2018 56,10 s DPH 1/2015 29.01.2018 Generali poisťovňa 20.01.2019
Faktúra 6 poistenie stavieb 01.3.2018-28.02.2019 213,60 s DPH 2/2015 29.01.2018 Generali poisťovňa 20.01.2019
Faktúra 1 poplatky za telekomunikačné služby 20,98 s DPH 09.01.2018 Slovak Telecom a.s. Bratislava 20.01.2019
Faktúra 2300204 LCD 219,00 s DPH 45/2023 14.08.2023 Jozef Lesňák - LeComp Levoča Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 2290267308 elektrina 113,46 s DPH 07.09.2023 Východoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 17 dobropis 274,44 s DPH 238/2019 05.09.2023 Spojená škola internátna - plyn Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 8659750006 plyn 194,00 s DPH 04.09.2023 SPP Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 20230437 ochrana objektu 42,00 s DPH 10/2021 31.08.2023 ALFA SBS - Levoča Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 2023011 materiál 1 400,17 s DPH 33/2023 30.08.2023 Stavebniny s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 2300069 materiál 383,72 s DPH 35/2023 28.08.2023 Tronick s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 2023062 materiál 664,62 s DPH 34/2023 22.08.2023 Miroslav Bašista Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 3923004582 farby a materiál 234,14 s DPH 37/2023 22.08.2023 BAL Slovakia Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 236218 náklady na kotolne 176,17 s DPH 238/2019 21.08.2023 Spojená škola internátna - plyn Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 2404314278 poistná udalosť 882,03 s DPH 16.08.2023 Generali Poisťovňa Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 523154350 vodné 136,79 s DPH 285/2016 09.08.2023 VEOLIA voda Poprad Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 62023 čistenie kanalizácie 550,00 s DPH 42/2023 11.08.2023 Marek Weyers Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 082023 oprava kúrenia 1 071,15 s DPH 41/2023 11.08.2023 Voda-Plyn-Kúrenie Marián Bobko Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
Faktúra 772614 učebnice 398,85 s DPH 40/2023 11.09.2023 preskoly.sk s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 09.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1680