Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 2600068 zostava Junior 1os. a reguláciou - materiál 1 041,81 s DPH 4/2026 31.03.2026 Marián Hucík-Kika Wood Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 17.04.2026
Faktúra 202600210 ochrana objektu 43,05 s DPH 10.03.2026 HATRIX, s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 17.04.2026
Faktúra 062026 obedy pre zamestnancov 1 701,00 s DPH 26.02.2026 Základná škola Štefana Kluberta Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 17.04.2026
Faktúra 8641675033 plyn 508,00 s DPH 04.03.2026 SPP Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 17.04.2026
Faktúra 2020261500 stravné žiakov 1 239,00 s DPH 7/2026 04.03.2026 Levočský gastrodom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 17.04.2026
Faktúra 2120261500 stravné žiakov 1 329,40 s DPH 7/2026 04.03.2026 Levočský gastrodom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 17.04.2026
Faktúra 2290267308 elektrina 144,92 s DPH 09.03.2026 Východoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 17.04.2026
Faktúra 8384959146 telefónne poplatky 48,50 s DPH 88/2020 86,87/2020 10.03.2026 Slovak Telekom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 17.04.2026
Faktúra 26022 nájom ŠH 2/2026 242,00 s DPH 04.03.2026 Stredná odborná škola služieb Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 17.04.2026
Faktúra 85260004 dopravné - žiaci 2/2026 553,44 s DPH 12.03.2026 SAD Poprad a.s. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 17.04.2026
Faktúra 256206 prevádzka kotolne 528,79 s DPH 238/2019 18.03.2026 Spojená škola internátna - plyn Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 17.04.2026
Faktúra 20260031 učebné pomôcky, materiál VP 400,00 s DPH 10/2026 24.03.2026 Vladimír Halcin Levoča Kniha-papier -hračky Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 17.04.2026
Faktúra 20260030 učebné pomôcky - grant 564,40 s DPH 11/2026 24.03.2026 Vladimír Halcin Levoča Kniha-papier -hračky Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 17.04.2026
Faktúra 220260141 materiál - učebné pomôcky 3 500,00 s DPH 13/2026 25.03.2026 Baribal s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 17.04.2026
Faktúra 092026 obedy pre zamestnancov 1 638,00 s DPH 27.03.2026 Základná škola Štefana Kluberta Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 17.04.2026
Faktúra 32026 montáž vešiakov 310,00 s DPH 14/2026 16.03.2026 Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 17.04.2026
Faktúra 8689959351 plyn 1/2026 556,00 s DPH 27.01.2026 SPP Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 27.02.2026
Faktúra 2502004927 čistiace prostriedky 883,39 s DPH 3/2026 03.02.2026 Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 27.02.2026
Faktúra 26008 nájom ŠH 1/2026 286,00 s DPH 03.02.2026 Stredná odborná škola služieb Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 27.02.2026
Faktúra 022026 obedy pre zamestnancov 1 372,50 s DPH 30.01.2026 Základná škola Štefana Kluberta Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 27.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/1649