Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 2026200 pečiatky 196,20 s DPH 42/2026 26.08.2026 MONDO - reklamná agentúra s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 20260061 kancelársky materiál 478,75 s DPH 8/2026 11.06.2026 Vladimír Halcin Levoča Kniha-papier -hračky Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 4649006540 poistenie 75,87 s DPH 29.06.2026 Kooperatíva Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 2600055 tonery 284,70 s DPH 32/2026 29.06.2026 Tronick s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 222026 obedy pre zamestnancov 6/2026 1 777,50 s DPH 29.06.2026 Základná škola Štefana Kluberta Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 2608053 CO a služba technika BOZP II.Q 240,00 s DPH 26.06.2026 Ing. Anežka Cmorejová Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 26010014 materiál - čistiace prostriedky 114,01 s DPH 30/2026 24.06.2026 Drogéria ABC Levoča Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 85260010 preprava žiakov 5/2026 454,37 s DPH 19.06.2026 SAD Poprad a.s. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 2026083 materiál - knižná publikácia 708,75 s DPH 26/2026 16.06.2026 Silvia Roháčová Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 256212 prevádzka kotolne 5/2026 242,56 s DPH 238/2019 15.06.2026 Spojená škola internátna - plyn Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 8389645068 telefónne poplatky 47,43 s DPH 88/2020 86,87/2020 09.06.2026 Slovak Telekom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 26082 nájom ŠH 6/2026 44,00 s DPH 30.06.2026 Stredná odborná škola služieb Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 5926014195 ročný prístup 265,68 s DPH 29/2026 09.06.2026 Poradca podnikateľa s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 202600673 ochrana objektu 5/2026 43,05 s DPH 08.06.2026 HATRIX, s.r.o. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 2290267308 elektrina 134,83 s DPH 04.06.2026 Východoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 9126003761 aSc Agenda Komplet 428,00 s DPH 28/2026 04.06.2026 aSc Bratislava Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 8709472471 plyn 45,00 s DPH 04.06.2026 SPP Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 5220261500 stravné žiaci 5/2026 1 297,20 s DPH 21/2026 02.06.2026 Levočský gastrodom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 5120261500 stravné žiaci 5/2026 1 264,20 s DPH 21/2026 02.06.2026 Levočský gastrodom Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
Faktúra 26070 nájom ŠH 5/2026 44,00 s DPH 01.06.2026 Stredná odborná škola služieb Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča 03.09.2026
zobrazené záznamy: 1-20/1723