|
Faktúra |
164
|
svietidlo,káble
|
88,40 |
s DPH |
20.12.2019 |
Tronick s.r.o. |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
163
|
strava žiakov
|
963,60 |
s DPH |
19.12.2019 |
Levočský gastrodom |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
162
|
počítače
|
2 156,00 |
s DPH |
19.12.2019 |
Jozef Lesňák - LeComp Levoča |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
161
|
prevádzka kotolne
|
135,21 |
s DPH |
16.12.2019 |
Spojená škola internátna - kotolňa |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
160
|
revízia elektr.inšt.
|
289,25 |
s DPH |
12.12.2019 |
Jozef KAMENICKÝ |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
159
|
čistiace prostriedky
|
43,75 |
s DPH |
12.12.2019 |
Drogéria ABC Levoča |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
158
|
telef.poplatky
|
39,96 |
s DPH |
11.12.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
157
|
telef.poplatky
|
36,29 |
s DPH |
11.12.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
155
|
strava zamestnancov
|
47,60 |
s DPH |
09.12.2019 |
Spojená škola internátna |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
154
|
prevádzka kotolne
|
287,40 |
s DPH |
09.12.2019 |
Spojená škola internátna - kotolňa |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
156
|
ochrana objektu
|
30,00 |
s DPH |
09.12.2019 |
ALFA SBS - Levoča |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
153
|
lampa,toner
|
533,10 |
s DPH |
06.12.2019 |
Jozef Lesňák - LeComp Levoča |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
152
|
plyn
|
348,00 |
s DPH |
05.12.2019 |
SPP |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
151
|
počítačové služby
|
60,00 |
s DPH |
05.12.2019 |
Ing. Martin Špak |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
150
|
strava zamestnancov
|
187,60 |
s DPH |
04.12.2019 |
Spojená škola internátna |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
149
|
stravné žiakov
|
1 185,60 |
s DPH |
03.12.2019 |
Levočský gastrodom |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
148
|
učebné pomôcky
|
487,80 |
s DPH |
03.12.2019 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
147
|
kontrola HP
|
27,48 |
s DPH |
02.12.2019 |
LIVONEC s.r.o. |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
146
|
ochrana objektov
|
30,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
ALFA SBS - Levoča |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
144
|
preddavok na plyn
|
200,00 |
s DPH |
26.11.2019 |
Spojená škola internátna - kotolňa |
05.12.2019 |